近日，新材料分公司開(kāi)展了2024年度內(nèi)控自評(píng)，對(duì)各部門(mén)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行了全面摸排，進(jìn)一步提升了公司整體運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為公司內(nèi)控合規(guī)管理邁向科學(xué)化、機(jī)制化、程序化奠定基礎(chǔ)。

為推進(jìn)本次內(nèi)控自評(píng)有序開(kāi)展，本次評(píng)價(jià)采用測(cè)試人員與部門(mén)內(nèi)控管理員共同測(cè)試的方式，以部門(mén)內(nèi)控管理員測(cè)試為主，測(cè)試人員實(shí)施指導(dǎo)、審核測(cè)試底稿、測(cè)試取證�，F(xiàn)場(chǎng)采用抽樣測(cè)試和穿行測(cè)試相結(jié)合，通過(guò)詢問(wèn)、觀察、檢查、重新執(zhí)行等方法對(duì)內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行測(cè)試。

本次自評(píng)按照《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》將企業(yè)內(nèi)控工作細(xì)化到18項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)檢查，并重點(diǎn)在人力資源、資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、工程項(xiàng)目、業(yè)務(wù)外包、全面預(yù)算、合同管理這九個(gè)方面進(jìn)行深入審查，著力推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)管理齊頭并進(jìn)。